Законодательное Собрание Амурской области
Законодательное Собрание Амурской области

Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2006 года (постановление от17.11.2006 № 19/607)

Рассмотрев представленный губернатором области отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2006 года (от 31.10.2006 № 01-11-3901), областной Совет народных депутатов отметил следующее.

За 9 месяцев 2006 года в областной бюджет поступили доходы в объеме 11975107 тыс.рублей, или 71,5% годового плана и 98% плана 9 месяцев 2006 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 6686308 тыс.рублей, безвозмездные поступления - 5288799 тыс.рублей, или соответственно 99,8% и 95,8% плана 9 месяцев.

При выполнении плана первого полугодия 2006 года по налоговым и неналоговым доходам на 99,8% по расходам областной бюджет исполнен на 89%, что составило 12390467 тыс.рублей. Недовыполнение по расходам на сумму 1528459 тыс.рублей, или на 11%, объясняется недопоступлением средств по доходам и источникам погашения внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Для погашения дефицита областного бюджета были привлечены кредиты от кредитных организаций в объеме 1497000 тыс.рублей.

В целом наметилась негативная тенденция по возврату кредитов: при плане 589115 тыс.рублей возвращено 240965 тыс.рублей.

Приоритетными направлениями расходования средств областного бюджета за указанный период остались выплата заработной платы с начислениями и оплата коммунальных услуг (профинансированы в полном объеме), обслуживание государственного внутреннего долга, социальное обеспечение населения, а также безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

При недостаточном поступлении доходов и указанном приоритетном направлении расходов целевые программы в целом профинансированы лишь на 36,7%. Согласно кассовому исполнению областного бюджета на 1 октября 2006 года не профинансированы областные целевые программы: «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на 2006-2008 годы», «Развитие мировой юстиции в Амурской области на 2006-2010 гг.» и «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 гг.». В полном объеме профинансирована кредиторская задолженность по программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2002-2005 годы». Отмечается низкий процент финансирования по следующим областным целевым программам: «Развитие земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в Амурской области на 2005-2010 годы» (4,7%), «Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2006 по 2010 год» (4.8%), «Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Амурской области на 2006-2010 годы» (12,1%), «Социальное развитие села до 2010 года» (13,1%), «Здоровый ребенок на 2004-2007 годы» (9,4%).

За 9 месяцев 2006 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 575520 тыс.рублей, или на 41,81% уточненного годового плана. Расходы на кредиторскую задолженность остались на уровне первого полугодия - 54087 тыс.рублей, что составляет 99,63% уточненного годового плана. Увеличились расходы на текущее финансирование из областного бюджета по сравнению с первым полугодием на 7719 тыс.рублей, но процент финансирования остался довольно низким, он составляет лишь 18,08%. Из федерального бюджета на финансирование объектов по областной адресной инвестиционной программе поступили средства в объеме 392957 тыс.рублей, что составляет 64,25%.

За 9 месяцев 2006 года бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлены:

дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на сумму 890896 тыс.рублей, или 78,9% уточненного годового плана;

субвенции из фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий на сумму 3382098 тыс.рублей, или 69,9% уточненного годового плана;

субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов на сумму 1030023 тыс.рублей, или 71,3% уточненного годового плана;

дотации на сбалансированность местных бюджетов на сумму 162429 тыс.рублей, или 72,2% уточненного годового плана;

субсидии из фонда муниципального развития Амурской области на сумму 175536 тыс.рублей, или 42,2% уточненного, годового плана.

Кроме того, бюджетам муниципальных районов и городских округов за 9 месяцев 2006 года выданы бюджетные кредиты на временный кассовый разрыв в сумме 318745 тыс.рублей, погашено кредитов, выданных в 2003-2006 годах, на сумму 164434 тыс.рублей, остаток задолженности на 1 ноября 2006 года составил 450225 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2006 года из областного бюджета выдавались кредиты (за исключением кредитов на временный кассовый разрыв) лишь государственному унитарному предприятию Амурской области «Агро» на сумму 320000 тыс.рублей, погашено 73900 тыс.рублей, остаток задолженности на 1 ноября 2006 года составил 593800 тыс.рублей. С начала года погашены кредиты на сумму 78482 тыс.рублей. Остаток всей задолженности составляет 724495 тыс.рублей.

Численность государственных гражданских служащих области и работников государственных учреждений области по состоянию на 1 ноября

2006  года - 26505 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 1564888 тыс.рублей.

На основании вышеизложенного областной Совет народных депутатов постановил отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2006 года принять к сведению. Губернатору области необходимо принять меры к погашению кредиторской задолженности прошлых лет по областным целевым программам и областной адресной инвестиционной программе в целях недопущения ее перехода на 2007 год.